ƏDV və bəyannamələr
Bəyannamə səhvlə təsdiqlənmir.
Otomic ayın qaimələrindən, kassa çeklərindən və gömrük bəyannamələrindən ƏDV bəyannaməsinin doqquz əlavəsini formalaşdırır, rəqəmləri baş kitabla tutuşdurur və 37 yoxlamadan keçirir. Bloklayıcı səhv qaldıqca bəyannamə təsdiqlənmir — səhv sənədin nömrəsi və qanun maddəsi ilə göstərilir.
Real ekran
Səhv portala yox, mühasibin ekranına düşür.
Görüntü demo müəssisədən real çəkilişdir: mühasib Aynur avqust əlavələrini yoxlayır, sistem satış qaiməsində boş qalan vergi kodunu tapır. Kod yazılandan sonra bəyannamə yenidən formalaşdırılır, baş kitabla tutuşur və təsdiqlənir.
- Mühasib avqust əlavələrini formalaşdırıb «Yoxlama apar»ı basır — bəyannamə bloklanır: məcburi sahə boşdur
- Aşkarlanan səhv: satış qaiməsi MT 0347-də vergi kodu göstərilməyib (VAT-T01, VM 71-1)
- Qaiməyə kod yazılandan sonra bəyannamə köhnə rəqəmə güvənmir: «mənbə sənədlər dəyişib — yenidən formalaşdırın»
- Yenidən formalaşdırma və yoxlama: əlavələr baş kitabla tutuşur — hesablanmış 5 400 ₼, əvəzləşdirilən 3 852 ₼, ödəniləcək 1 548 ₼
- Əlavə 1: əvəzləşdirmə üçün qaimə MT 1184 və vergi portalına yüklənən fayl
- Bəyannamə təsdiqlənir və göndərilmiş kimi qeyd olunur
-
Doqquz əlavə
Əlavə 1-dən Əlavə 8-ə qədər hamısı dövrün sənədlərindən yığılır. Əməliyyatı olmayan əlavə passiv qalır və səbəbi yazılır.
-
Baş kitabla tutuşdurma
Hesablanmış və əvəzləşdirilən ƏDV həm əlavələrdən, həm baş kitabdan hesablanır. Fərq varsa bəyannamə bloklanır.
-
Səhv sənədə qədər
Hər səhvin yanında qaimə nömrəsi, tarixi və Vergi Məcəlləsinin maddəsi var. Səhvi nəzərə almamaq yalnız səbəb yazmaqla mümkündür.
-
Portal faylı
Əlavələr üçün nəzarət Excel-i və vergi portalına yüklənən fayl birbaşa ekrandan endirilir.
Suallar
ƏDV əlavələri haqqında
Bəyannaməni Otomic özü portala göndərir?
Xeyr. Portala göndəriş mühasibin elektron imzası ilə aparılır. Otomic əlavələri formalaşdırır, yoxlayır və portala yüklənən faylı hazırlayır; mühasib faylı yükləyəndən sonra bəyannaməni sistemdə təsdiqləyir. Təsdiqlənmiş bəyannamə kilidlənir — dəyişmək üçün əvvəlcə yenidən açılmalıdır.
Əlavələr hansı sənədlərdən yığılır?
e-qaimə reyestrindəki satış və alış qaimələrindən, kassa çeklərindən və idxal üzrə gömrük bəyannamələrindən. Satışda yalnız göndərilmiş və təsdiqlənmiş qaimələr sayılır — qaralamada qalan qaimə üçün xəbərdarlıq çıxır. Ləğv və rədd edilmiş qaimələr hesaba düşmür.
Yoxlamadan sonra qaimə dəyişsə nə olur?
Bəyannamə köhnə rəqəmə güvənmir: «Hesablamadan sonra mənbə sənədlər dəyişib» xəbərdarlığı çıxır və əlavələr yenidən formalaşdırılıb yoxlanmayana qədər bəyannamə təsdiqlənmir.
0% dərəcəli və ƏDV-dən azad əməliyyatlar necə ayrılır?
Dərəcəsi sıfır olan qaimənin qeydində VM 165 göstərilibsə və ya alıcının qüvvədə olan 0% sertifikatı varsa, əməliyyat Əlavə 4-ə düşür. Qeyddə VM 164 göstərilən əməliyyat Əlavə 5-ə — ƏDV-dən azad əməliyyatlara düşür.
Əvəzləşdirmə ödənişə bağlıdırmı?
Vergi Məcəlləsinin 175.1-ci maddəsinə uyğun rejimdə — bəli: qaimə əsas məbləğ və ƏDV ödəniləndən sonra Əlavə 1-ə düşür, ƏDV-si nağd ödənilən qaimə isə əvəzləşmir. Sazlamada qəbul anı rejimi də var; o seçiləndə ödəniş şərti tamamlanmamış qaimələr ayrıca təhlil ekranında səbəbi ilə göstərilir.
Növbəti bəyannaməni Otomic-də hazırlayın.
30 gün tam funksiya, kart tələb olunmur. Sınaq hesabında mühasibatlıq və ƏDV əlavələri daxil olmaqla bütün modullar açıqdır.